天津市滨海新区职工服务中心２０２６年
单位预算
目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 ２０２６年单位预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于财政拨款收支总表的说明
五、关于一般公共预算支出表的说明
六、关于一般公共预算基本支出表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
八、关于政府性基金预算支出表的说明
九、关于国有资本经营预算支出表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 ２０２６年单位预算表
一、２０２６年收支总表
二、２０２６年收入总表
三、２０２６年支出总表
四、２０２６年财政拨款收支总表
五、２０２６年一般公共预算支出表
六、２０２６年一般公共预算基本支出表
七、２０２６年一般公共预算“三公”经费支出表
八、２０２６年政府性基金预算支出表
九、２０２６年国有资本经营预算支出表
十、２０２６年项目支出表
十一、２０２６年政府采购预算表
十二、关于空表的说明
第一部分 概 况
一、主要职责
天津市滨海新区职工服务中心主要职责是面向基层和职工会员需求，围绕工会中心工作，在思想政治引领、技能培训、权益维护、文化体育等方面开展综合性服务；协助上级工会做好辅助性服务工作；参与区域文化共建，建设职工宣传文化服务阵地，开展文化服务，传播和弘扬先进文化，引导职工培育和践行社会主义核心价值观。
二、机构设置情况
天津市滨海新区职工服务中心内设４个职能科室；下辖０个预算单位。
纳入本单位２０２６年预算编制范围的预算单位包括：
天津市滨海新区职工服务中心本级
第二部分 ２０２６年单位预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入５４２．２万元、政府性基金预算拨款收入０万元、国有资本经营预算拨款收入０万元、财政专户管理资金收入０万元、事业收入０万元、事业单位经营收入０万元、上级补助收入０万元、附属单位上缴收入０万元、其他收入０万元、上年结转结余０万元；支出包括：一般公共服务支出５４２．２万元。本单位２０２６年收支总预算５４２．２万元。
二、关于收入总表的说明
本单位２０２６年预算收入５４２．２万元，与２０２５年预算相比持平，无增减变化。其中：上年结转结余０万元，占０％；一般公共预算５４２．２万元，占１００％；政府性基金预算０万元，占０％；国有资本经营预算０万元，占０％；财政专户管理资金０万元，占０％；事业收入０万元，占０％；事业单位经营收入０万元，占０％；上级补助收入０万元，占０％；附属单位上缴收入０万元，占０％；其他收入０万元，占０％。
三、关于支出总表的说明
本单位２０２６年支出预算５４２．２万元，与２０２５年预算相比持平，无增减变化。其中：基本支出５０７．２万元，占９３．５％；项目支出３５万元，占６．５％；事业单位经营支出０万元，占０％；上缴上级支出０万元，占０％；对附属单位补助支出０万元，占０％。
四、关于财政拨款收支总表的说明
本单位２０２６年财政拨款收入预算５４２．２万元，与２０２５年预算相比持平，无增减变化。收入包括：一般公共预算拨款５４２．２万元、政府性基金预算拨款０万元、国有资本经营预算拨款０万元、上年结转０万元。２０２６年财政拨款支出预算５４２．２万元，与２０２５年预算相比持平，无增减变化。支出包括：一般公共服务支出５４２．２万元。
五、关于一般公共预算支出表的说明
（一）总体情况
本单位２０２６年一般公共预算支出５４２．２万元，与２０２５年预算相比持平，无增减变化。
（二）具体情况
１、“一般公共服务支出（类）”５４２．２万元，与２０２５年预算相比持平，无增减变化。其中：
“群众团体事务（款）”５４２．２万元，包括：“事业运行（项）”５４２．２万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。
六、关于一般公共预算基本支出表的说明
本单位一般公共预算基本支出５０７．２万元，与２０２５年预算相比减少５万元，主要原因是本年度有一名在职人员退休，相应减少了人员经费支出。其中：
人员经费４８５．９２万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭补助支出。
公用经费２１．２８万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、维修维护费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出等。
七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
２０２６年一般公共预算“三公”经费安排０万元，与２０２５年预算相比增加（减少）０万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：
（一）２０２６年因公出国（境）费安排０万元，与２０２５年预算相比增加（减少）０万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。
（二）２０２６年公务用车购置及运行费安排０万元，其中公务用车运行费０万元，与２０２５年预算相比增加（减少）０万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费０万元，与２０２５年预算相比增加（减少）０万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。
（三）２０２６年公务接待费安排０万元，与２０２５年预算相比增加（减少）０万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。
八、关于政府性基金预算支出表的说明
２０２６年本单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
九、关于国有资本经营预算支出表的说明
２０２６年本单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位２０２６年未安排机关运行经费预算。
（二）政府采购情况
本单位２０２６年未安排政府采购预算。
（三）国有资产占用情况
截至２０２５年７月底，本单位共有车辆０辆，其中：副部（省）级及以上领导用车０辆、主要负责人干部用车０辆、机要通信用车０辆、应急保障用车０辆、执法执勤用车０辆、特种专业技术用车０辆、离退休干部服务用车０辆、其他用车０辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）１００万以上的设备０台（套）。
（四）预算绩效情况说明
本单位２０２６年实行绩效目标管理的项目１个，涉及预算金额３５万元。
第三部分 名词解释
１．部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
２． 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 ２０２６年部门预算表
一、２０２６年收支总表
二、２０２６年收入总表
三、２０２６年支出总表
四、２０２６年财政拨款收支总表
五、２０２６年一般公共预算支出表
六、２０２６年一般公共预算基本支出表
七、２０２６年一般公共预算“三公”经费支出表
八、２０２６年政府性基金预算支出表
九、２０２６年国有资本经营预算支出表
十、２０２６年项目支出表
十一、２０２６年政府采购预算表
十二、关于空表的说明
１．本单位２０２６年一般公共预算“三公”经费支出表为空表。
２．本单位２０２６年政府性基金预算支出表为空表。
３．本单位２０２６年国有资本经营预算支出表为空表。