天津市滨海新区总工会
２０２６年单位预算
目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 ２０２６年单位预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于财政拨款收支总表的说明
五、关于一般公共预算支出表的说明
六、关于一般公共预算基本支出表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
八、关于政府性基金预算支出表的说明
九、关于国有资本经营预算支出表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 ２０２６年单位预算表
一、２０２６年收支总表
二、２０２６年收入总表
三、２０２６年支出总表
四、２０２６年财政拨款收支总表
五、２０２６年一般公共预算支出表
六、２０２６年一般公共预算基本支出表
七、２０２６年一般公共预算“三公”经费支出表
八、２０２６年政府性基金预算支出表
九、２０２６年国有资本经营预算支出表
十、２０２６年项目支出表
十一、２０２６年政府采购预算表
十二、关于空表的说明
第一部分 概 况
一、主要职责
天津市滨海新区总工会是行使贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的单位。机构职责：一是贯彻党的基本理论、基本路线、围绕区委、区政府工作大局，贯彻执行市、区会员大会确定的方针、任务和作出的决议：二是推动企业、事业、机关和其他组织依法建立工会组织，团结动员职工群众在新区建设发展中建功立业；三是积极开展各种培训活动，提高职工队伍素质；四是突出和履行维护职工合法权益；五是负责工会理论政策研究；六是负责机关党组织和党员队伍建设；七是加强女职工组织建设，维护女职工合法权益和特殊利益；八是协助区委、区政府做好各级劳动模范、先进个人、集体的推荐、评选、表彰、管理工作；九是负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，对工会兴办的职工劳动福利事业进行指导、协调。
二、机构设置情况
本单位内设６个职能处室；下辖０个预算单位。
第二部分 ２０２６年单位预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入１２７８．１万元、政府性基金预算拨款收入０万元、国有资本经营预算拨款收入０万元、财政专户管理资金收入０万元、事业收入０万元、事业单位经营收入０万元、上级补助收入０万元、附属单位上缴收入０万元、其他收入０万元、上年结转结余０万元；支出包括：一般公共服务支出１２７８．１万元。本单位２０２６年收支总预算１２７８．１万元。
二、关于收入总表的说明
本单位２０２６年单位预算收入１２７８．１万元，与２０２５年预算相比减少４２．７万元，主要原因是本年人员减少，人员经费及公用支出减少。其中：上年结转结余０万元，占０％；一般公共预算１２７８．１万元，占１００％；政府性基金预算０万元，占０％；国有资本经营预算０万元，占０％；财政专户管理资金０万元，占０％；事业收入０万元，占０％；事业单位经营收入０万元，占０％；上级补助收入０万元，占０％；附属单位上缴收入０万元，占０％；其他收入０万元，占０％。
三、关于支出总表的说明
本单位２０２６年支出预算１２７８．１万元，与２０２５年预算相比减少４２．７万元，主要原因是本年人员减少，人员经费及公用支出减少。其中：基本支出１２６８．１万元，占９９．２２％；项目支出１０万元，占０．７８％；事业单位经营支出０万元，占０％；上缴上级支出０万元，占０％；对附属单位补助支出０万元，占０％。
四、关于财政拨款收支总表的说明
本单位２０２６年财政拨款收入预算１２７８．１万元，与２０２５年预算相比减少４２．７万元，主要原因是本年人员减少，人员经费及公用支出减少。收入包括：一般公共预算拨款１２７８．１万元、政府性基金预算拨款０万元、国有资本经营预算拨款０万元、上年结转０万元。２０２６年财政拨款支出预算１２７８．１万元，与２０２５年预算相比减少４２．７万元，主要原因是本年人员减少，人员经费及公用支出减少。支出包括：一般公共服务支出１２７８．１万元。
五、关于一般公共预算支出表的说明
（一）总体情况
本单位２０２６年一般公共预算支出１２７８．１万元，与２０２５年预算相比减少４２．７万元，主要原因是本年人员减少，人员经费及公用支出减少。
（二）具体情况
１、“一般公共服务支出（类）”１２７８．１万元，与２０２５年预算相比减少４２．７万元，主要原因是本年人员减少，人员经费及公用支出减少，其中：
“群众团体事务（款）”１２７８．１万元，包括：“０１行政运行（项）”万元，主要用于滨海新区总工会本级支出；
六、关于一般公共预算基本支出表的说明
本单位一般公共预算基本支出１２６８．１万元，与２０２５年预算相比减少５２．７万元，主要原因是本年人员减少，人员经费及公用支出减少。其中：
人员经费１１６３．３万元，主要包括：工资福利支出和对个人和家庭补助。。
公用经费１０４．８万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、维修维护费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出等
七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
２０２６年一般公共预算“三公”经费安排０万元，与２０２５年预算相比增加（减少）０万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：
（一）２０２６年因公出国（境）费安排０万元，与２０２５年预算相比增加（减少）０万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。
（二）２０２６年公务用车购置及运行费安排０万元，其中公务用车运行费０万元，与２０２５年预算相比增加（减少）０万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费０万元，与２０２５年预算相比增加（减少）０万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。
（三）２０２６年公务接待费安排０万元，与２０２５年预算相比增加（减少）０万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。
八、关于政府性基金预算支出表的说明
２０２６年本单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
九、关于国有资本经营预算支出表的说明
２０２６年本单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门２０２６年天津市滨海新区总工会１家行政单位的机关运行经费预算４１万元，包括办公费２３万元、邮电费１０万元、差旅费７．５万元、维修（护）费０．５万元。
（二）政府采购情况
本部门２０２６年安排政府采购预算１．４４万元，其中：政府采购货物支出１．４４万元、政府采购工程支出０万元、政府采购服务支出０万元。
（三）国有资产占用情况
截至２０２５年７月底，本部门各单位共有车辆０辆，其中：副部（省）级及以上领导用车０辆、主要负责人干部用车０辆、机要通信用车０辆、应急保障用车０辆、执法执勤用车０辆、特种专业技术用车０辆、离退休干部服务用车０辆、其他用车０辆，其他用车主要包括０。单价（账面原值）１００万以上的设备０台（套）。
（四）预算绩效情况说明
本单位２０２６年实行绩效目标管理的项目１个，涉及预算金额
１０万元。
第三部分 名词解释
１．单位预算。是指主管预算单位依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政单位审核后按程序依法批准的单位综合收支计划。
２． 机关运行经费。是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 ２０２６年单位预算表
一、２０２６年收支总表
二、２０２６年收入总表
三、２０２６年支出总表
四、２０２６年财政拨款收支总表
五、２０２６年一般公共预算支出表
六、２０２６年一般公共预算基本支出表
七、２０２６年一般公共预算“三公”经费支出表
八、２０２６年政府性基金预算支出表
九、２０２６年国有资本经营预算支出表
十、２０２６年项目支出表
十一、２０２６年政府采购预算表
十二、关于空表的说明
１．本单位２０２６年一般公共预算“三公”经费支出表为空表。
２．本单位２０２６年政府性基金预算支出表为空表。
３．本单位２０２６年国有资本经营预算支出表为空表。
注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。