目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、关于2024年收支预算总表的说明
二、关于2024年收入预算总表的说明
三、关于2024年支出预算总表的说明
四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明
五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年部门预算表
一、 2024年收支预算总表
二、 2024年收入预算总表
三、 2024年支出预算总表
四、 2024年财政拨款收支预算总表
五、 2024年财政拨款一般公共预算支出预算表
六、 2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、 2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表
八、 2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、 2024年财政拨款政府采购预算表
十、 2024年项目支出预算表
十一、2024年国有资本经营预算支出预算表
十二、2024年项目支出绩效目标表
十三、关于空表的说明
天津市滨海新区职工服务中心主要职责是面向基层和职工会员需求，围绕工会中心工作，在思想政治引领、技能培训、权益维护、文化体育等方面开展综合性服务；协助上级工会做好辅助性服务工作；参与区域文化共建，建设职工宣传文化服务阵地，开展文化服务，传播和弘扬先进文化，引导职工培育和践行社会主义核心价值观。
二、机构设置情况
天津市滨海新区职工服务中心内设4个职能科室；下辖0个预算单位。
第二部分 2024年单位预算情况说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入558.38万元、政府性基金预算拨款收入0 万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元、其他事业收入 0万元、经营收入 0万元、上级补助收入 0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0元、上年结转和结余0万元；支出包括：一般公共服务支出558.38万元。本单位2024年收支总预算558.38万元。
本单位2024年预算收入558.38万元，与2023年预算相比减少115.04万元，主要原因是 2024年在职人员比2023年减少3人，造成人员经费和公用经费收入相应减少 。其中：上年结转和结余0万元，占0%；一般公共预算558.38万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；纳入财政专户的教育收费拨款0万元，占0%；其他事业收入 0万元，占0%；经营收入0万元，占 0 %；上级补助收入 0万元，占0%；附属单位上缴收入0 万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
本单位2024年支出预算558.38万元，与2023年预算相比减少115.04万元，主要原因是压缩了公用支出且在职人员退休减少了人员经费的支出。其中：基本支出528.38万元，占94.6%；项目支出30万元，占5.4%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占 0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
本单位2024年财政拨款收入预算558.38万元，与2023年预算相比减少115.04万元，主要原因是2024年在职人员比2023年减少3人，造成人员经费和公用经费收入相应减少。收入包括：一般公共预算拨款收入558.38万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转和结余0万元。2024年财政拨款支出预算558.38万元，与2023年预算相比减少115.04万元，主要原因是压缩了公用支出且在职人员退休减少了人员经费的支出。支出包括：一般公共服务支出558.38万元。
（一）总体情况
本单位2024年一般公共预算支出558.38万元，与2023年预算相比减少115.04元，主要原因是压缩了公用支出且在职人员退休减少了人员经费的支出。
（二）具体情况
1. “一般公共服务支出（类）”558.38万元，与2023年预算相比减少115.04元，主要原因是压缩了公用支出且在职人员退休减少了人员经费的支出，其中：
“群众团体事务（款）”558.38万元，包括：“事业运行（项）”558.38万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助。
本单位一般公共预算基本支出558.38万元，与2023年预算相比减少115.04万元，主要原因是压缩了公用支出且在职人员退休减少了人员经费的支出。其中：
人员经费495.62万元，主要包括：工资福利支出和对个人和家庭补助。
公用经费32.76万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、电费、维修维护费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。
具体情况：
（一）2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。
（二）2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。
（三）2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。
八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
2024年天津市滨海新区职工服务中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
2024年天津市滨海新区职工服务中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。
（一）机关运行经费
本单位2024年未安排机关运行经费预算。
（二）政府采购情况
本部门2024年安排政府采购预算0.18万元，其中：政府采购货物支出0.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：购置复印纸 0.18万元。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
本部门2024年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额 30万元。
第三部分 名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2024年部门预算表
一、2024年收支预算总表
二、2024年收入预算总表
三、2024年支出预算总表
四、2024年财政拨款收支预算总表
五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表
六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表
八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、2024年财政拨款政府采购预算表
十、2024年项目支出预算表
十一、2024年国有资本经营预算支出预算表
十二、2024年项目支出绩效目标表
十三、关于空表的说明
1、本单位2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。
2、本单位2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。
3、本单位2024年国有资本经营预算支出预算表为空表。
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