目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、关于2024年收支预算总表的说明
二、关于2024年收入预算总表的说明
三、关于2024年支出预算总表的说明
四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明
五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年部门预算表
一、 2024年收支预算总表
二、 2024年收入预算总表
三、 2024年支出预算总表
四、 2024年财政拨款收支预算总表
五、 2024年财政拨款一般公共预算支出预算表
六、 2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、 2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表
八、 2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、 2024年财政拨款政府采购预算表
十、 2024年项目支出预算表
十一、2024年国有资本经营预算支出预算表
十二、2024年项目支出绩效目标表
十三、关于空表的说明
天津市滨海新区总工会是行使贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门。机构职责：一是贯彻党的基本理论、基本路线、围绕区委、区政府工作大局，贯彻执行市、区会员大会确定的方针、任务和作出的决议：二是推动企业、事业、机关和其他组织依法建立工会组织，团结动员职工群众在新区建设发展中建功立业；三是积极开展各种培训活动，提高职工队伍素质；四是突出和履行维护职工合法权益；五是负责工会理论政策研究；六是负责机关党组织和党员队伍建设；七是加强女职工组织建设，维护女职工合法权益和特殊利益；八是协助区委、区政府做好各级劳动模范、先进个人、集体的推荐、评选、表彰、管理工作；九是负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，对工会兴办的职工劳动福利事业进行指导、协调。
二、机构设置情况
天津市滨海新区总工会部门内设6个职能处室；下辖2个预算单位。
纳入天津市滨海新区总工会部门2024年部门预算编制范围的预算单位包括：
1.天津市滨海新区总工会部门本级
2.天津市滨海新区职工服务中心
第二部分 2024年部门预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1975.67万元、政府性基金预算拨款收入0 万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0元、上年结转和结余0万元；支出包括：一般公共服务支出1975.67万元、公共安全支出0万元。本部门2024年收支总预算1975.67万元。
本部门2024年部门预算收入1975.67万元，与2023年预算相比减少 111.51万元，主要原因是人员支出及公用支出减少。其中：上年结转和结余0万元，占0%；一般公共预算1975.67万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；纳入财政专户的教育收费拨款0万元，占0%；其他事业收入0 万元，占 0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
本部门2024年支出预算1975.67万元，与2023年预算相比减少111.51万元，主要原因是人员支出及公用支出减少。其中：基本支出1945.67万元，占98.48%；项目支出30万元，占1.52%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
本部门2024年财政拨款收入预算1975.67万元，与2023年预算相比减少111.51万元，主要原因是人员支出及公用支出减少。收入包括：一般公共预算拨款收入1975.67万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转和结余0万元。2024年财政拨款支出预算1975.67万元，与2023年预算相比减少111.51万元，主要原因是人员支出及公用支出减少。支出包括：一般公共服务支出1975.67万元、公共安全支出0万元。
（一）总体情况
本部门2024年一般公共预算支出1975.67万元，与2023年预算相比减少111.51元，主要原因是人员支出及公用支出减少。
（二）具体情况
1. “201一般公共服务支出（类）”1975.67万元，与2023年预算相比减少111.51元，主要原因是人员支出及公用支出减少，其中：
“29群众团体事务（款）”1975.67万元，包括：“01行政运行（项）” 1417.29万元，主要用于滨海新区总工会本级支出 ；“50事业运行（项）”558.38万元，主要用于滨海新区职工服务中心支出
本部门一般公共预算基本支出1945.67万元，与2023年预算相比减少 111.51万元，主要原因是人员支出及公用支出减少。其中：
人员经费1786.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助等。
公用经费159.42万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、福利费、其他交通费用等。
七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。
具体情况：
（一）2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。
（二）2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。
（三）2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。
八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
2024年天津市滨海新区总工会部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出
九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明
2024年天津市滨海新区总工会部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出
（一）机关运行经费
本部门2024年天津市滨海新区总工会1家行政单位的机关运行经费预算70.65万元，包括办公费19.3万元、邮电费14万元、差旅费7.5万元、福利费19.33万元、日常维修费6.77万元、其他商品和服务支出3.75万元。
（二）政府采购情况
本部门2024年安排政府采购预算0.18万元，其中：政府采购货物支出0.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：商品和服务支出项目0.18万元
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
本部门2024年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额 30万元。
第三部分 名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2024年部门预算表
一、2024年收支预算总表
二、2024年收入预算总表
三、2024年支出预算总表
四、2024年财政拨款收支预算总表
五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表
六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表
八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、2024年财政拨款政府采购预算表
十、2024年项目支出预算表
十一、2024年国有资本经营预算支出预算表
十二、2024年项目支出绩效目标表
十三、关于空表的说明
1、 本部门2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。
2、 本部门2024年国有资本经营预算支出预算表为空表。
3、 本部门2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表
注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。