目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年收支预算总表的说明
二、关于2023年收入预算总表的说明
三、关于2023年支出预算总表的说明
四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明
五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明
八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年部门预算表
一、 2023年收支预算总表
二、 2023年收入预算总表
三、 2023年支出预算总表
四、 2023年财政拨款收支预算总表
五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表
六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表
八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、 2023年财政拨款政府采购预算表
十、 2023年国有资本经营预算支出情况表
十一、2023年项目支出预算表
十二、2023年项目支出绩效目标表
十三、关于空表的说明
第一部分 概 况
一、主要职责
天津市滨海新区职工服务中心主要职责是面向基层和职工会员需求，围绕工会中心工作，在思想政治引领、技能培训、权益维护、文化体育等方面开展综合性服务；协助上级工会做好辅助性服务工作；参与区域文化共建，建设职工宣传文化服务阵地，开展文化服务，传播和弘扬先进文化，引导职工培育和践行社会主义核心价值观。
二、机构设置情况
天津市滨海新区职工服务中心内设4个职能科室；下辖0个预算单位。
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年收支预算总表的说明
按照综合预算的原则，天津市滨海新区职工服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入673.42万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转和结余0万元；支出包括：一般公共服务支出673.42万元。天津市滨海新区职工服务中心2023年收支总预算1346.84万元。
二、关于2023年收入预算总表的说明
天津市滨海新区职工服务中心2023年部门预算收入673.42万元，与2022年预算相比减少20.62万元，主要原因是公用经费和人员经费收入减少。其中：上年结转和结余0万元，占0%；一般公共预算673.42万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；纳入财政专户的教育收费拨款0万元，占0%；其他事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、关于2023年支出预算总表的说明
天津市滨海新区职工服务中心2023年支出预算673.42万元，与2022年预算相比减少20.62万元，主要原因是压缩了公用支出和因在职人员退休减少了人员支出。其中：基本支出643.42万元，占95.55%；项目支出30万元，占4.45%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明
天津市滨海新区职工服务中心2023年财政拨款收入预算673.42 万元，与2022年预算相比减少 20.62 万元，主要原因是公用经费和人员经费收入减少。收入包括：一般公共预算拨款收入673.42万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0 万元、上年财政结转和结余0万元。2023年财政拨款支出预算673.42万元，与2022年预算相比减少20.62万元，主要原因是压缩了公用支出和因在职人员退休减少了人员支出。支出包括：一般公共服务支出673.42万元。
五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
（一）总体情况
天津市滨海新区职工服务中心2023年一般公共预算支出673.42万元，与2022年预算相比减少20.62元，主要原因是压缩了公用支出和因在职人员退休减少了人员支出。
（二）具体情况
“一般公共服务支出（类）” 673.42万元，与2022年预算相比减少20.62元，主要原因是压缩了公用支出和因在职人员退休减少了人员支出，其中：
“群众团体事务（款）” 673.42万元，包括：“事业运行（项）”673.42万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助；
六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
天津市滨海新区职工服务中心一般公共预算基本支出673.42万元，与2022年预算相比减少20.62万元，主要原因是压缩了公用支出和因在职人员退休减少了人员支出。其中：
人员经费604.38万元，主要包括：工资福利支出和对个人和家庭补助；
公用经费39.04万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、电费、维修维护费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。
具体情况：
（一）2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。
（二）2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。
（三）2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。
八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
2023年天津市滨海新区职工服务中心部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
2023年天津市滨海新区职工服务中心部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
本部门2023年未安排机关运行经费预算。
（二）政府采购情况。
本部门2023年安排政府采购预算1.02万元，其中：政府采购货物支出1.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：购置复印纸0.52万元，购置办公设备0.5万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车０辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车０辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括０辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明。
本部门2023年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额30万元。
第三部分 名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2023年部门预算表
一、 2023年收支预算总表
二、 2023年收入预算总表
三、 2023年支出预算总表
四、 2023年财政拨款收支预算总表
五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表
六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表
八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、 2023年财政拨款政府采购预算表
十、 2023年国有资本经营预算支出情况表
十一、2023年项目支出预算表
十二、2023年项目支出绩效目标表
十三、关于空表的说明
1、 本部门2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。
2、本部门2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。
3、本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。
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