天津市滨海新区职工服务中心2021年度部门决算 

目   录

第一部分  概 况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 1

第二部分  2021年度部门决算表 2

一、收入支出决算总表 2

二、收入决算表（按功能分类列示） 2

三、收入决算表（按单位列示） 2

四、支出决算表 2

五、财政拨款收入支出决算总表 2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 2

十一、项目支出决算表 2

十二、关于空表的说明 3

第三部分  2021年度部门决算情况说明 4

一、收支决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收支决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 5

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 6

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 7

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 7

十、机关运行经费支出情况说明 7

十一、政府采购支出情况说明 7

十二、国有资产占有使用情况说明 8

十三、预算绩效情况说明 8

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 8

第四部分  名词解释 9

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市滨海新区职工服务中心主要职责是面向基层和职工会员需求，围绕工会中心工作，在思想政治引领、技能培训、权益维护、文化体育等方面开展综合性服务；协助上级工会做好辅助性服务工作；参与区域文化共建，建设职工宣传文化服务阵地，开展文化服务，传播和弘扬先进文化，引导职工培育和践行社会主义核心价值观。

二、机构设置

天津市滨海新区职工服务中心内设4个职能科室，下辖0个预算单位。纳入天津市滨海新区职工服务中心2021年部门决算编制范围的单位包括：

1. 天津市滨海新区职工服务中心本级

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区职工服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区职工服务中心2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区职工服务中心2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

4. 天津市滨海新区职工服务中心2021年度项目支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区职工服务中心2021年度收入、支出决算总计6,678,756.70元，因滨海新区职工服务中心于2021年7月新整合组建，故2021年部门决算收支与2020年不作比较。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区职工服务中心2021年度本年收入合计6,678,756.70元，其中：一般公共预算财政拨款收入6,678,756.70元，占100.00%。因滨海新区职工服务中心2021年7月新整合组建，故2021年部门决算收入与2020年不作比较。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区职工服务中心2021年度本年支出合计6,678,756.70元，其中：基本支出6,678,756.70元，占100.00%。因滨海新区职工服务中心2021年7月新整合组建，故2021年部门支出与2020年不作比较。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区职工服务中心2021年度财政拨款收入、支出决算总计6,678,756.70元，因滨海新区职工服务中心2021年7月完成整合组建，故2021年度财政拨款收入、支出决算与2020年不作比较。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区职工服务中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计6,678,756.70元，占本年支出合计的100.00%，因滨海新区职工服务中心2021年7月完成整合组建，故与2020年不作比较。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,678,756.70元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6,678,756.70元，占100.00%；

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,292,100.00元，支出决算为6,678,756.70元，完成年初预算的106.15%。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）年初预算为6292100.00元，支出决算为6,678,756.70元，完成年初预算的106.15 %，决算数大于年初预算数的主要原因是滨海新区职工服务中心是由两家全额拨款事业单位及两家差额拨款事业单为合并组建，其中两家差额拨款事业单位年初预算中不包含人员类奖励性绩效工资预算及公用支出预算，合并后增加了此部分预算资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区职工服务中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计6,678,756.70元。其中：人员经费6,138,656.70元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费540,100.00元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2021年预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区职工服务中心2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。与2020年度相比，政府性基金财政拨款支出持平0.00元，持平0.00%，主要原因是：天津市滨海新区职工服务中心2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区职工服务中心2021年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结余和结余0.00元。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平0.00元，持平0.00%，主要原因是：天津市滨海新区职工服务中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区职工服务中心2021年度机关运行经费决算数0.00元，比2020年持平0.00元，0.00%。主要原因是：天津市滨海新区职工服务中心2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区职工服务中心2021年政府采购支出总额696.00元，其中：政府采购货物支出696.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额696.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额696.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市滨海新区职工服务中心共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

天津市滨海新区职工服务中心2021年度没有项目支出，无需自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区职工服务中心2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。