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年度预决算

天津市滨海新区大港工人俱乐部 2020年度部门决算和“三公”经费决算

编辑:徐欣 来源:财务资产部 时间:2021-11-04 点击量:

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第一部分  概 况 

一、主要职责 

二、机构设置 

第二部分  2020年度部门决算表 

一、《收入支出决算总表》 

二、《收入决算表(按功能分类列示)》 

三、《收入决算表(按单位列示)》 

四、《支出决算表》 

五、《财政拨款收入支出决算总表》 

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 

八、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》 

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》 

十一、《项目支出决算表》 

十二、关于空表的说明 

第三部分  2020年度部门决算情况说明 

一、收支决算总体情况 

二、收入决算情况 

三、支出决算情况 

四、财政拨款收支决算总体情况 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况 

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况 

九、机关运行经费支出情况 

十、政府采购支出情况 

十一、国有资产占有使用情况 

十二、预算绩效情况说明 

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况 

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况 

第四部分  名词解释 

第一部分    概 况

 

一、主要职责

天津市滨海新区大港工人俱乐部是天津市滨海新区总工会下属的二级事业单位,主要职责是组织群众文化活动,繁荣群众文化事业,文化宣传、文艺活动组织、相关培训。

二、机构设置

根据上述职责,天津市滨海新区大港工人俱乐部内设1个职能科室,无下辖预算单位。

  第二部分    2020年度部门决算表

 

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表(按功能分类列示)》

三、《收入决算表(按单位列示)》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注:以上决算公开表均作为附表,附于决算公开说明文档后。 

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区大港工人俱乐部2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表为空表

2.天津市滨海新区大港工人俱乐部2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表

3.天津市滨海新区大港工人俱乐部2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表

4. 天津市滨海新区大港工人俱乐部2020年度项目支出决算表为空表

 第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区大港工人俱乐部2020年度收入、支出决算总计2,316,434.72元,与2019年决算相比减少240,527.79元,主要原因是:有一名在职人员调出,人员经费、公用经费收入、支出相应减少。

二、收入决算情况

天津市滨海新区大港工人俱乐部2020年度本年收入合计2,316,434.72元,与2019年决算相比减少240,527.79元,主要原因是:有一名在职人员调出,人员经费收入减少。其中:一般公共预算财政拨款收入2,316,434.72元,占100.00%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区大港工人俱乐部2020年度本年支出合计2,316,434.72元,与2019年决算相比减少240,527.79元,主要原因是:有一名在职人员调出,人员经费、公用经费支出减少。其中:基本支出2,316,434.72元,占100.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区大港工人俱乐部2020年度财政拨款收入、支出决算总计2,316,434.72元,与2019年决算相比减少240,527.79元,主要原因是:有一名在职人员调出,人员经费、公用经费收入、支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

天津市滨海新区大港工人俱乐部2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出2,316,434.72元,与2019年决算相比减少240,527.79元,主要原因是:有一名在职人员调出,人员经费、公用经费支出相应减少

(二)具体情况

1、一般公共服务支出2,316,434.72元,2019年决算相比减少240,527.79其中: 群众团体事务2,316,434.72元,包括事业运行2,316,434.72元,主要用于:天津市滨海新区大港工人俱乐部人员经费及日常公用经费的支出

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区大港工人俱乐部2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计2,316,434.72元,与2019年决算相比减少240,527.79元,主要原因是有一名在职人员调出,人员经费、公用经费支出相应减少。具体情况如下:

1、工资福利支出2,078,798.22元,其中基本工资370,874.00元,主要用于:在职职工基本工资,津贴补贴119,445.84元,主要用于:在职职工国家和地方津补贴,绩效工资550,776.00元,主要用于:在职职工绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费146,179.84元,主要用于:缴纳在职职工基本养老保险,职业年金缴费73,089.92元,主要用于:缴纳在职职工职业年金,职工基本医疗保险缴费91,362.40元,主要用于:缴纳在职职工基本医疗保险,其他社会保障缴费11,201.22元,主要用于:缴纳在职职工工伤、失业、生育保险,住房公积金530,732.00元,主要用于:缴纳在职职工住房公积金,其他工资福利支出185,137.00元,主要用于:在职职工未休年休假补贴等。

2、对个人和家庭的补助65,382.96元,其中退休费65,112.96元,主要用于:退休职工的退休费,奖励金270.00元,主要用于:在职职工独生子女费

3、商品和服务支出172,253.54元,其中办公费5,909.40元,主要用于:支付日常办公所需的办公用品费用,手续费2,226.75元,主要用于:支付银行对公收费,水费2,105.40元,主要用于:支付办公楼所用水费,邮电费5,014.00元,主要用于:支付网络电话费及邮寄费用,物业管理费32,112.00元,主要用于:支付办公楼物业管理费用,差旅费5,550.00元,主要用于:支付在职职工公务出行相关费用,维修(护)费8,480.00元,主要用于:支付办公软件、办公设备、警报器等维修维护费用,、培训费360.00元,主要用于:支付政工人员培训费用,工会经费24,200.00元,主要用于:上解区总工会的工会经费,福利费25,338.40元,主要用于:支付防暑降温费及体检费用,税金及附加费用12,117.59元,主要用于:支付残疾人保障金等,其他商品和服务支出48,840.00元,主要用于:支付在职职工伙食费

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区大港工人俱乐部2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款三公经费决算0.00元,与2020算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支三公经费。具体情况:

(一)2020年因公出国(境)费决算0.00元,与预算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支三公经费2020年本单位组织的出国团组0个,出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元,其中公务用车运行维护费0.00元,与预算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支三公经费;公务用车购置费0.00元,与预算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支三公经费2020年本单位公务用车保有0辆,购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元,与预算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支三公经费2020年本单位国内公务接待0批次,0人次;其中,外事接待0批次,0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区大港工人俱乐部2020年度无机关运行经费

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区大港工人俱乐部2020无政府采购支出。

十一、国有资产占有使用情况

天津市滨海新区大港工人俱乐部2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

天津市滨海新区大港工人俱乐部2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区大港工人俱乐部2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区大港工人俱乐部2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制,反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告,是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位(含)参照公务员管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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