天津市滨海新区大港工人俱乐部
2019年度部门决算
和“三公”经费决算编制说明
目 录
第一部分 概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算编制说明
一、2019年度部门决算收入情况
二、2019年度部门决算支出情况
三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况
四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况
五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况
六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
（六）专业性名词解释
（七）关于空表的说明
第一部分 概况
一、主要职责
天津市滨海新区大港工人俱乐部是天津市滨海新区总工会下属的二级事业单位，主要职责是组织群众文化活动，繁荣群众文化事业,文化宣传、文艺活动组织、相关培训。
二、机构设置
根据上述职责，天津市滨海新区大港工人俱乐部内设1个职能科室，下辖0个预算单位。
第二部分 2019年度部门决算编制说明
一、2019年度部门决算收入情况
天津市滨海新区大港工人俱乐部2019年度部门决算收入总计2,556,962.51元，与2018年决算相比减少226,021.04元，其中：财政拨款收入2,556,962.51元，占100.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。
二、2019年度部门决算支出情况
天津市滨海新区大港工人俱乐部2019年度部门决算支出总计2,556,962.51元，与2018年决算相比减少226,021.04元，其中：基本支出2,556,962.51元，占100.00%；项目支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。
三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况
天津市滨海新区大港工人俱乐部2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计2,556,962.51元，与2018年决算相比减少226,021.04元，具体情况如下：
1、“一般公共服务支出”2556962.51元。其中：
“群众团体事务”2556962.51元，包括“事业运行”2,556,962.51元，主要用于：滨海新区大港工人俱乐部日常基本支出。。
四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况
天津市滨海新区大港工人俱乐部2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计2,556,962.51元，与2018年决算相比减少226,021.04元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”2293055.8元，其中“基本工资”392,526.00元，主要用于：在职职工的岗位工资和薪级工资，“津贴补贴” 123,855.84元，主要用于：在职职工的国家性和地方性津补贴，“绩效工资”597,216.00元，主要用于：在职职工的基础性和奖励性绩效工资，“机关事业单位基本养老保险缴费”166,861.76元，主要用于：在职职工缴纳的养老保险，“职业年金缴费”77,013.12元，主要用于：在职职工缴纳的职业年金，“职工基本医疗保险缴费” 96,266.40元，主要用于：在职职工缴纳的基本医疗保险，“其他社会保障缴费”14,440.68元，主要用于：在职职工缴纳的工伤、失业、生育保险，“住房公积金”566,028.00元，主要用于：在职职工缴纳的基本住房公积金及补充公积金，“其他工资福利支出”258,848.00元，主要用于：未休年休假补贴等。
2、“对个人和家庭的补助”65532.96元，其中“退休费”65,112.96元，主要用于：退休人员的退休费，“奖励金”420.00元，主要用于：在职人员独生子女费。
3、“商品和服务支出”198373.75元，其中“办公费”18,657.80元，主要用于：购买日常办公所需的办公用品，“手续费”2,550.00元，主要用于：缴纳银行手续的账户管理费用等，“水费”4,245.60元，主要用于：办公楼所需水费，“邮电费”15,030.00元，主要用于：办公所需电话、网络费用，“差旅费”17,980.00元，主要用于：职工公务出行的交通费及伙食费，“维修(护)费”5,148.00元，主要用于：办公软件、设备、电器等的维修维护，“培训费”1,380.00元，主要用于：职工参加相关培训的费用，“工会经费”23,200.00元，主要用于：上缴新区总工会的工会经费，“福利费”51,783.60元，主要用于：防暑降温费、体检费等，“税金及附加费用”318.75元，主要用于：缴纳相关税费，“其他商品和服务支出”58,080.00元，主要用于：伙食费等。
五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况
天津市滨海新区大港工人俱乐部2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公经费”。具体情况：
(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公经费”。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公经费”；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公经费”。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。
(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公经费”。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
天津市滨海新区大港工人俱乐部2019年度无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
天津市滨海新区大港工人俱乐部2019年度无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
天津市滨海新区大港工人俱乐部2019年度无国有资产占有使用情况。
（四）预算绩效管理工作开展情况
天津市滨海新区大港工人俱乐部2019年度无实行预算绩效管理的项目。
（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
天津市滨海新区大港工人俱乐部2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
（六）专业性名词解释
1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（七）关于空表的说明
1.天津市滨海新区大港工人俱乐部2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2.天津市滨海新区大港工人俱乐部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。
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